Patvirtintas šių metų skurdusis rajono biudžetas

Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai patvirtino šių metų rajono biudžetą. Pristatydamas jį, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Trečiokas teigė, kad nuo pirminio varianto, kuris buvo pateiktas Tarybai dar praėjusių metų lapkričio mėnesį, dabartinis biudžetas ne daug kuo skiriasi. Esą per keletą mėnesių iš Tarybos narių nesulaukta daug pasiūlymų. Palyginti su pernykščiu rajono biudžetu, šių metų yra mažesnis daugiau nei penktadaliu.
Pajamos
2010 metų planuojamos pajamos sudaro 105,901 mln. Lt. Palyginti su 2009 metais, pajamos mažėja 24,171 mln. Lt (22,83 proc.).
Spec. tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti sudaro 19,449 mln. Lt. Palyginti su 2009 metais, pajamos didėja 7,462 mln. Lt (38,37 proc.). Vykdant biudžetą, nepanaudotos spec. tikslinės dotacijos lėšos ketvirtąjį ketvirtį naudojamos tik Savivaldybės biudžeto įsiskolinimams dengti.
Spec. tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti sudaro 36,807 mln. Lt. Palyginti su praėjusiais metais, pajamos mažėja 6,332 mln. Lt (17,2 proc.). Mokinio krepšelio dydis – 3 310 Lt (2009 m. krepšelis buvo 3 635 Lt). Vykdant biudžetą, nepanaudotos spec. tikslinės dotacijos lėšos ketvirtąjį ketvirtį naudojamos tik mokymo reikmių įsiskolinimams dengti, įvykdžius ugdymo planą.
Na, o lėšos spec. tikslinei dotacijai Valstybės investicijų programoje (VIP) numatytiems projektams finansuoti 2010 metais neskiriamos. Tikslinė dotacija vyskupo M. Valančiaus namo Varniuose tvarkybos darbų projektui rengti ir darbams vykdyti 2010 metais taip pat nenumatoma.
Planuojamos lėšos Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 43,311 mln. Lt. Palyginti su 2009 metais, pajamos mažėja 19,279 mln. Lt (44,51 proc.). Šiais metais planuojama 4,285 mln. Lt bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybei negautoms pajamoms kompensuoti. Gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tenkanti Savivaldybei 2010 metais, sudarys 73,47 proc. (2009 metais – 72,29 proc.). Susumavus galutinius praėjusių metų biudžeto pajamų rezultatus, laisvų lėšų likučiai sudaro 206,1 tūkst. Lt. Bendra skirstoma suma sudarys 43,517 mln. Lt.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos sudaro 291 tūkst. Lt. Palyginti su 2009 metais, pajamos mažėja 120 tūkst. Lt (41,24 proc.). Laisvi lėšų likučiai sudaro 157,8 tūkst. Lt. Bendra suma – 448,8 tūkst. Lt.
Biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšų surinkimo planas sudaro 2,389 mln. Lt. Palyginti su praėjusiais metais, pajamos didėja 154,9 tūkst. Lt (6,93 proc.). Laisvi lėšų likučiai sudaro 676 tūkst. Lt. Bendra skirstoma suma – 3,065 mln. Lt.
Išlaidos
Valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti išlaidos planuojamos taip: darbo užmokesčiui ir įnašams soc. draudimui išlaidos mažinamos 10 proc., likusi lėšų suma skiriama išlaidoms už prekes ir paslaugas apmokėti.
Spec. tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti planuojama: 161 tūkst. Lt skiriama pedagoginių darbuotojų praėjusių metų rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio trūkumui kompensuoti; 34,813 mln. Lt – mokinio krepšelio lėšos – skirstomos mokykloms pagal metodiką (95 proc.); 1,832 mln. Lt – mokinio krepšelio lėšos – perskirstomos mokykloms pagal rajono tarybos patvirtintą tvarką (5 proc.).
Biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondas mažinamas 17 proc., išlaidos prekėms ir paslaugoms – 25 proc.
Savivaldybės tarybos nariams planuojamas mokos fondas – 19,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokestis sudaro 15 tūkst. Lt. Taip pat planuojamos lėšos – 64 tūkst. Lt – kompensacijoms Tarybos nariams už kanceliarines prekes, ryšio paslaugas ir transporto išlaidas. Išlaidos apskaičiuotos pagal 2009 metų II ketvirčio paskelbtą šalies vidutinį atlyginimą, kuris sudarė 2 172,6 Lt.
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mitybos išlaidos iš biudžeto Tarybos priimtoms lengvatoms ir maitinimo kainai kompensuoti planuojamos pagal vaikadienius. Vaikų skaičius ikimokyklinėse ugdymo įstaigose 2009 m. lapkričio 1 d. – 1 192 vaikai. Suma metams – 427,1 tūkst. Lt.
Naujų mokslo metų pradžiai pasirengti švietimo įstaigoms planuojama 34,3 tūkst. Lt. Rajone švietimo įstaigose mokosi 9 804 vaikai, vienam jų skiriama 3,5 Lt.
Lėšų poreikis atsiskaitymams su darbuotojais dėl naikinamų etatų pagal Tarybos sprendimą nuo 2009 m. lapkričio 1 d. sudaro 867,2 tūkst. Lt.
Asignavimai seniūnijoms planuojami pagal patvirtintą metodiką, vertinamas gyventojų skaičius seniūnijose, seniūnijos teritorijos plotas bei biudžeto pajamų mažėjimas. Kadangi 2010 metų biudžeto pajamų planas mažesnis 44,5 proc., tai bendra asignavimų suma seniūnijoms mažinama 44,5 proc.
Lėšos, reikalingos prisidėti prie investicinių projektų, bus planuojamos iš skolintų lėšų.
Lėšos, skirtos ikimokyklinių įstaigų auklėtojų, neformalaus švietimo įstaigų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto lėšų, praėjusių metų rugsėjo mėnesio darbo užmokesčiui kompensuoti paskirstytos pagal 2009 m. rugsėjo 1 d. pareigybių sąrašus (tai sudaro 106 tūkst. Lt).
Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų įsiskolinimas (atėmus įsiskolinimą, ne ilgesnį kaip 45 d.) 2009 metų gruodžio 31 d. sudarė 2,020 mln. Lt. Pagal LR 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rodiklių įstatymą savivaldybėms pavesta išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių skoloms mažinti ir numatyti reikiamus asignavimus skoloms dengti.
Telšių rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas savarankiškoms reikmėms 2009 m. gruodžio 31 d. įvykdytas tik 88,5 proc. Pajamų planas nevykdomas 6,338 mln. Lt.
Biudžeto skolos, kurioms nėra numatytos lėšos 2010 metų biudžeto projekte: už melioracijos darbus iš VIP programos – 240,8 tūkst. Lt; už komunalinių atliekų surinkimą – 743,1 tūkst. Lt; už Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestį – 48,4 tūkst. Lt (numatyta tik 20 tūkst. Lt).