Ateinančių metų rajono biudžetas nieko gero nežada

Praėjusį ketvirtadienį įvyko Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jo metu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Trečiokas Tarybos nariams pristatė pirmąjį kitų metų rajono biudžeto projektą. Jam, anot K. Trečioko, apibūdinti žodžių nėra – tokio įtempto rajonas esą dar nėra turėjęs.
Biudžeto pajamos
Pasak Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus K. Trečioko, 2010 metų biudžeto planuojamos pajamos sudaro 103,198 mln. Lt, palyginti su 2009 metais, pajamos mažėja 26,874 mln. Lt (tai sudaro 26,04 proc.).
Spec. tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms vykdyti sudaro 19,442 mln. Lt ir, palyginti su 2009 metais, pajamos didėja 7,455 mln. Lt (sudaro 38,35 proc.). Vykdant biudžetą, nepanaudotos spec. tikslinės dotacijos lėšos ketvirtąjį ketvirtį bus naudojamos tik Savivaldybės biudžeto įsiskolinimams dengti.
Spec. tikslinė dotacija Mokinio krepšeliui finansuoti kitų metų biudžeto projekte numatoma 36,354 mln. Lt, palyginti su 2009 m., pajamos mažėja 6,785 mln. Lt, arba 18,66 proc. Kitų metų Mokinio krepšelio dydis – 3 310 Lt, 2009 m. jis buvo 3 635 Lt. Vykdant biudžetą, nepanaudotos spec. tikslinės dotacijos lėšos antrąjį ketvirtį naudojamos tik mokymo reikmių įsiskolinimams dengti, įvykdžius ugdymo planą.
K. Trečioko teigimu, lėšos, skirtos spec. tikslinei dotacijai Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 2010 m. neskiriamos. Kita tikslinė dotacija vyskupo M. Valančiaus namo Varniuose tvarkybos darbų projektui rengti ir darbams vykdyti 2010 m. nenumatoma.
2010 m. planuojamos lėšos Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms, su kuriomis Taryba turi daugiausiai darbo ir gali keisti, vykdyti sudaro 43,311 mln. Lt, palyginti su 2009 m., pajamos mažėja 19,279 mln. Lt, arba 44,51 proc. 2010 m. planuojama 4,288 mln. Lt bendrosios dotacijos kompensacija Savivaldybei negautoms pajamoms kompensuoti. Gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tenkanti Savivaldybei 2010 m., sudarys 73,47 proc., 2009 metais sudarė 72,29 proc.
Kitų metų planuojamame rajono biudžete Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos sudaro 291 tūkst. Lt, palyginti su 2009 m., pajamos mažėja 120 tūkst. Lt.
Biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšų surinkimo planas sudaro 2,389 mln. Lt, palyginti su 2009-aisiais, pajamos didėja 154,9 tūkst. Lt, t. y. 6,93 proc.
Biudžeto išlaidos
Ketvirtadienį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje, pristatydamas kitų metų rajono biudžeto projekto išlaidas, K. Trečiokas teigė, kad valstybės perduotoms funkcijoms vykdyti išlaidas planuojama mažinti 10 proc. darbo užmokesčiui ir įnašams soc. draudimui, o likusią lėšų sumą planuojama skirti išlaidoms už prekes ir paslaugas apmokėti.
Biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio fondas mažinamas 17 proc. Anot Savivaldybės administracijos direktoriaus, tai sudaro truputį daugiau nei 2 mėnesių mokos fondą. Išlaidos prekėms ir paslaugoms mažinamos 25 proc.
Savivaldybės tarybos nariams planuojamas mokos fondas – 19,6 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokestis sudaro 15 tūkst. Lt. Taip pat planuojamos lėšos – 64 tūkst. Lt – kompensacijoms tarybos nariams už kanceliarines prekes, ryšio paslaugas ir transporto išlaidas. Išlaidos skaičiuotos pagal 2009 m. II ketvirčio paskelbtą šalies vidutinį atlyginimą, kuris sudarė 2 172,6 Lt.
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų mitybos išlaidos iš biudžeto Tarybos priimtoms lengvatoms ir maitinimo kainai kompensuoti planuojamos pagal vadinamuosius vaikadienius. Vaikų skaičius ikimokyklinėse ugdymo įstaigose š. m. lapkričio 1 d. – 1 192 vaikai, todėl kitiems metams reikia 427,1 tūkst. Lt.
K. Trečioko žodžiais, naujų mokslo metų pradžiai pasirengti švietimo įstaigoms planuojama skirti tik 34,3 tūkst. Lt. Kadangi rajono švietimo įstaigose mokosi 9 804 moksleiviai, tai vienam jų skiriama vos ne simbolinė suma – 3,5 Lt.
Kitas labai svarbus kitų metų biudžeto lėšų poreikis – tai atsiskaitymas su darbuotojais dėl naikinamų etatų. Tam iš kitų metų biudžeto atseikėti prireiks 1,083 mln. Lt. Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus, nors suma ir atrodo įspūdingai, tačiau, priėmus sprendimą mažinti etatus, kitais metais bus sutaupyta apie 2 mln. Lt, o 2011 m., kada bus išmokėtos išeitinės kompensacijos, – ir visi 3 mln. Lt.
Asignavimai seniūnijoms planuojami pagal patvirtintą metodiką: vertinamas gyventojų skaičius seniūnijose, seniūnijos teritorijos plotas bei biudžeto pajamų mažėjimas. Kadangi 2010 m. biudžeto pajamų planas mažėja 44,5 proc., tai bendra asignavimų suma seniūnijoms mažinama 44,5 proc.
„Lėšos, reikalingos prisidėti prie investicinių projektų, bus planuojamos iš skolintų lėšų, – Tarybos posėdyje kalbėjo K. Trečiokas, – nes iš biudžeto tiems dalykams neturėsime galimybių. Kaip ir minėjau, darbo užmokestis mažinamas 17 proc. – t. y. mažiausiai 2 mėnesius biudžetinių įstaigų darbuotojai turės dirbti už ačiū arba eiti nemokamų atostogų, arba dirbti sutrumpintą darbo savaitę.“
Apibendrindamas kitų metų biudžeto projektą, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius teigė, kad jo skaičiai gali dar keistis, tačiau nedaug ir greičiausiai ne į gerąją pusę: „Su tokiu skurdo biudžetu, kurio mažėjimo nebuvo galima susapnuoti net baisiausiame košmare, kai kurioms įstaigoms bus labai sunku išgyventi.“ K. Trečiokas neslėpdamas sakė, kad pavėluotas mokyklų tinklo optimizavimas padarė savo, ir keletas ugdymo įstaigų su tokiu finansavimu kitų mokslo metų gali ir nesulaukti. Taip pat, anot Savivaldybės administracijos direktoriaus, bus peržiūrimas ir kultūros įstaigų tinklas, kitos biudžetinės įstaigos.